April 2026
Seneste aktivitet
Note til måneden
Årshjul – status per måned
Fokus
Hul
Booket
Økonomi for perioden
Fokusindsatser i perioden
Uudnyttet potentiale i perioden
Fokus indsats
Hul / uudnyttet
Fuldt booket
Normal
Klik celle for at redigere
Fokus indsats
Hul / uudnyttet
Fuldt booket
Vælg en måned
Klik på hjulet for at se detaljer
← Klik på hjulet
Fokus
Hul
Booket
Klik en celle for at redigere
År:
Budget
Faktisk foran
Faktisk bagved
År:
Faktisk omsætning vs. budget – månedligt
Fordeling på afdelinger (YTD)
Margin % – faktisk vs. budget
Top produkter – faktisk margin
År:
Kvartalsvis omsætning vs. budget
Akkumuleret omsætning vs. budget
Fordeling af omsætning 2025
Budget 2026 – vækstmål per afdeling
Årets resultat 2025 – nøgletal
Omsætning – budget vs. realiseret 2025
Omsætning per afdeling
Komplet resultatopgørelse 2025
| Post | Budget 2025 | Realiseret 2025 | Budget 2026 | Afvigelse 25 | % |
|---|
Omkostninger – realiseret 2025
Budget 2026 vs. realiseret 2025 – vækstmål
Kvartalsdata:
Top poster – realiseret vs. budget 2026
Omsætningsfordeling 2025 (sammenligning)
Alle budgetposter 2026
| Post | Real. 2025 | Bud. 2026 | Real. 2026 | Afvigelse | % | Kommentar |
|---|
Spørgsmål fra Thomas (fra hans Excel)
Svømmehals udlejning
Store grupper og børnefødselsdage – hele året. Klar strategi nu.
Feriehuskoncepter
Strategi: annoncér i lokalområdet med rabatkode – book i år eller næste år.
Lejrskoler
Kører lidt sig selv, hele Danmark. Booket ud. Ingen aktiv indsats nødvendig.
Virksomheds teambuilding
Hele året – ingen sæson. Aktiv indsats hele 2026.
Bootcamps
Løbende hele året – push opslag når næste hold er klar.
Kursusaktiviteter
Sker ofte ved henvendelser – skal vi opsøge mere aktivt?
Campingplads/rabataftaler
Individuelle aftaler – hvem ejer dem og er de opdaterede?
Produkter uden markedsføringsplan (fra Thomas's Excel)
Saunagus events
Lille omsætning · Stor potentiale · Ingen måneder markeret
Virksomheds teambuilding
Lille omsætning · Stor potentiale · Ingen måneder markeret
Abonnementer/Årskort
Ingen måneder markeret i Thomas's plan
Rabataftaler bureauer
Lille omsætning · Stor potentiale · Ingen plan
Bootcamps
Mellem omsætning · Stor potentiale · Reaktiv markedsføring
Vores anbefalinger til mødet
Saunagus events – start nu
Viborg Svømmehal laver 2,5M kr. på sauna alene. Vi har faciliteterne. Mangler kun systematik og markedsføring. Lav en kampagne i maj.
Feriehuskoncepter – ændr strategi
Bureauer må ikke sælge det direkte. Løsning: Meta-annonce til folk der er i sommerhus i området (lokationsbaseret targeting). Vis booking som bevis → rabat.
Teambuilding – aktiver om vinteren
Ingen aktiv salgsindsats pt. Tapas-pakke + overnatning som alternativ til kedeligt hotelkursus. Vinter = ledig kapacitet.
Børnefødselsdage – lav en pakke
Fredag 16-19 er svømmehallen næsten tom. Borde og stole er der. Vi kan starte i morgen. Mangler kun en pakke og kommunikation på hjemmesiden.
Én ting der ejer den røde tråd
Beslut hvem der ejer markedsføringen på tværs – ellers ender vi med tre halvfærdige projekter.
Foreslået dagsorden mandag
| Punkt | Tid | Formål |
|---|---|---|
| 1. Rammesætning | 5 min | Hvad vil vi beslutte i dag? |
| 2. Gennemgang af årshjulet | 15 min | Er Thomas's markedsføringsperioder rigtige? |
| 3. Thomas's spørgsmål | 15 min | Svar på de 6 åbne spørgsmål fra hans Excel |
| 4. Top 3 indsatser 2026 | 15 min | Hvad prioriterer vi? Saunagus, teambuilding, fødselsdage? |
| 5. Næste skridt + ejerskab | 10 min | Hvem gør hvad inden næste møde? |